一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************926
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33414 网格拉链袋 | 60 | 210.0 | 得力/deli33414 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 15 | 337.5 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 2层200抽 抽纸清风抽纸硬盒原木纯品盒装抽纸餐巾纸面巾纸巾2层200抽 | 1 | 269.5 | 清风/qingfeng2层200抽 | 验收通过 | |
| 4 | 申士 9018 笔记本（定制） | 10 | 220.0 | 申士9018 | 验收通过 | |
| 5 | 卫亮 横幅 | 1 | 30.0 | 卫亮无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 名仁 苏打水饮料 无糖无汽弱碱性水 375ml*24瓶 整箱装 | 1 | 65.0 | 名仁/minren苏打水饮料 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王玲
